Para hacer un pago a un proveedor aplicando descuentos, primero se debe hacer Clic en el Botón de Pagos, seleccionar la Entidad (proveedor), y automáticamente trae las facturas pendientes de pago y propone el monto total de la deuda (lo cual, se puede editar). Colocar el monto de descuento y hacer clic en Agregar descuento.

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El sistema, te trae el nuevo monto con el descuento aplicado.

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Siempre por defecto propone el total.

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Se procede luego, a Grabar.

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Reporte de la orden de Pago con los detalles de la imputación y detalle de valores (como lo abonan). Se puede enviar por mail o WhatsApp.

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Última modificación: miércoles, 30 de abril de 2025, 12:19