Cobros

Hacemos clic en la Pestaña Cobro -> Se elije la cuenta (cliente) Nos muestra el total de las facturas a saldar. Trae por defecto de manera automática el total del importe (si fueran varios comprobantes/facturas, trae la suma de todos..  si no fuese el total de la deuda, se coloca el importe que corresponde.

En la pestaña Valores, trae Efectivo por defecto, en el botón + se despliega para que se seleccione el código de valor (cheque de tercero, retenciones, transferencias, depósitos, etc) y en el recuadro a la derecha que esta marcado a que proyecto se le asigna, etapa y el estado (Presupuesto, Ejecución, Facturación o Cobro) En empresas de construcción, esto es importante porque luego se ve reflejado en el panel de seguimiento de obra.