Nota de crédito / Devolución

Una vez hecha la Factura de venta o Presupuesto y se debe hacer una nota de crédito o devolución al cliente. Clic en botón ventas. Seleccionar el cliente y el tipo de comprobante que se va a realizar. 

En la grilla de Comprobantes, se nos presentan ambos comprobantes. Ej: Presupuesto y Devolución. 

Doble clic en el comprobante, Editar -> pestaña Imputaciones. Agregar. 

En la siguiente pantalla aparecerán todos los posibles comprobantes a imputar. Si seleccionamos el comprobante de la venta (Factura / Presupuesto) aparecerán las Notas de créditos o Devoluciones. Y viceversa. Elegimos el que corresponde.

Automáticamente se va descontar el monto imputado. Se va a plasmar en la Cta. Cte. del cliente. Grabar.

A la hora del cobro. Seleccionamos la entidad. Nos va a traer el saldo pendiente del cliente. En valores, seleccionamos el/los código/s de valor que nos abonen.